Despesa
Documento 2012NE002520
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE002520 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/08/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.830.701/0001-74 | |||
| Valor | R$ 761,63 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101230/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2012OB807970 | 22/11/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.830.701/0001-74 | R$ 353,98 |
| 2012NS012550 | 20/11/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.830.701/0001-74 | R$ 353,98 |
| 2012NE003573 | 10/12/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.830.701/0001-74 | R$ -1.016,95 |
| 2012NE002907 | 25/09/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.830.701/0001-74 | R$ 609,30 |