Despesa
Documento 2024OB003483
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB003483 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 933.243.830-72 | |||
| Valor | R$ 519,12 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1091577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N.º 124.796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017419-1014), POR OCASIAO DE MISSAO OFICIAL INTEGRANDO DELEGACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO FORUM PARLAMENTAR DO G20 E NA 9.ª CUPULA PARLAMENTAR DO P20, EM NOVA DELI, INDIA, E DA AGENDA DO PRESIDENTE DA CASA DOS DEPUTADOS EM VISITA A CHINA, EM XANGAI, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 09.10.2023 A 22.10.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 1351371/2023). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000244 | 12/01/2023 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 10.000,00 |