Despesa
Documento 2012NE001872
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE001872 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/05/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.719.002/0001-23 | |||
| Valor | R$ 19.742,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 147941/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2012NE002458 | 31/07/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ 35.549,38 |
| 2012NE002460 | 31/07/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ -35.549,38 |
| 2012NE002461 | 31/07/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ 34.549,38 |
| 2012NE004239 | 31/12/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ -36.411,88 |
| 2012NS010892 | 03/10/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ 17.880,00 |
| 2012OB806817 | 04/10/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ 17.379,36 |
| 2020OB801896 | 27/01/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ 500,64 |
| 2020OB801996 | 29/01/2020 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ -500,64 |
| 2020OB802323 | 30/01/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ 500,64 |
| 2020OB802548 | 03/02/2020 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.719.002/0001-23 | R$ -500,64 |