Despesa
Documento 2002NL005151
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL005151 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/10/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.780.806/0001-38 | |||
| Valor | R$ 30.367,32 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 102764/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 196308/200030 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(ATADURAS CREPOM E ROLOS DE GESSO SINTETICO)RET. SRF 5,85% BLOQUEIO R$423,70(MULTA NA NF200030) REL. 471/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002380 | 25/06/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.780.806/0001-38 | R$ 30.367,32 |