Despesa
Documento 2012NE001118
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE001118 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/03/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.596.529/0001-10 | |||
| Valor | R$ 588,33 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 100012/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2012OB807983 | 22/11/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 366,66 |
| 2012NS010660 | 27/09/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 348,96 |
| 2012NS012618 | 21/11/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 389,44 |
| 2012NS011024 | 08/10/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 680,68 |
| 2012OB806931 | 10/10/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 640,86 |
| 2012NE003608 | 13/12/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ -422,43 |
| 2012NE003433 | 27/11/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ -413,76 |
| 2012NE001748 | 18/05/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 1.666,94 |
| 2012OB806698 | 28/09/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 328,55 |