Despesa
Documento 2020NE002973
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE002973 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/10/2020 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 982.115.011-04 | |||
| Valor | R$ -114.760,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 432070/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE002347 A PEDIDO DA COORD. DE CONTABILIDADE-CD. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 17JUL20. PROC. 432.070/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE002347 | 17/07/2020 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 982.115.011-04 | R$ 150.000,00 |