Despesa
Documento 2005NS004672
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS004672 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/05/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ -9,32 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 0,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$350,00 (R$175,00), MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$9,32 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO.VIAGEM A SERVICO A SAO PAULO NO DIA 02/05/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000034 | 27/01/2005 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 500.000,00 |