Despesa
Documento 2020NE002762
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE002762 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/09/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.083.148/0001-13 | |||
| Valor | R$ -13.929,15 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 208107/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | - ANULAÇÃO SALDO DA 2020NE000379 A PEDIDO DA UGR - VIA SIGMAS. DATA DA NOTA DE EMPENHO DE ORIGEM 13JAN20. PROC. 208.107/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE000379 | 13/01/2020 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 06.083.148/0001-13 | R$ 13.929,15 |