Despesa
Documento 2012NE000498
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE000498 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.627.853/0001-10 | |||
| Valor | R$ 1.898,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 115984/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2011/235.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.11 A 28.12.12. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2012NS004434 | 07/05/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012OB801126 | 23/02/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012OB807329 | 25/10/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012OB805679 | 21/08/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012OB807967 | 22/11/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 854,10 |
| 2012NS012572 | 20/11/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 854,10 |
| 2012NS011679 | 24/10/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012NE002307 | 06/07/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 474,50 |
| 2012NS009155 | 20/08/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012OB802974 | 09/05/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012NS001592 | 22/02/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012NE002315 | 09/07/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ -474,50 |
| 2012NS001580 | 17/02/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 379,60 |
| 2012NS001591 | 22/02/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ -379,60 |
| 2012NE002316 | 09/07/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.627.853/0001-10 | R$ 474,50 |