Despesa
Documento 2012NE000497
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE000497 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.234.797/0001-78 | |||
| Valor | R$ 50.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 135371/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2011/126.0, VIGÊNCIA DE 19/07/2011 A 18/07/2012 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2012NE002251 | 03/07/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ -15.400,00 |
| 2012NS006021 | 13/06/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 8.400,00 |
| 2012NS001184 | 07/02/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 1.400,00 |
| 2012OB800833 | 08/02/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 1.318,10 |
| 2012OB800910 | 10/02/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 11.862,90 |
| 2012OB803968 | 14/06/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 7.404,60 |
| 2012OB804898 | 18/07/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 504,00 |
| 2012NE001578 | 30/04/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ -12.600,00 |
| 2012NS001282 | 09/02/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.234.797/0001-78 | R$ 12.600,00 |