Despesa
Documento 2012NE000272
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE000272 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 13.690,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100222/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2011/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.11 A 01.09.12. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000015 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2012OB806896 | 09/10/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.564,69 |
| 2012OB807122 | 18/10/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.823,33 |
| 2012OB804366 | 28/06/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 14.481,16 |
| 2012OB805180 | 31/07/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.905,51 |
| 2012OB803200 | 16/05/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.817,33 |
| 2012OB803649 | 31/05/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.421,72 |
| 2012OB801775 | 21/03/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.664,31 |
| 2012OB801234 | 28/02/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.294,85 |
| 2012NS011053 | 09/10/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.735,00 |
| 2012NS010907 | 03/10/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -86,37 |
| 2012NS010928 | 04/10/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -43,09 |
| 2012NS009411 | 24/08/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -13.190,31 |
| 2012NS006585 | 27/06/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 14.662,98 |
| 2012NS006436 | 25/06/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -22.215,32 |
| 2012NS007677 | 24/07/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -12.893,55 |
| 2012NS008464 | 31/07/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 14.080,16 |
| 2012NS001715 | 27/02/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.424,10 |
| 2012NS002371 | 14/03/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -121,34 |
| 2012NS002371 | 14/03/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -9.785,65 |
| 2012NS002370 | 14/03/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.785,65 |
| 2012NS002370 | 14/03/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 121,34 |
| 2012NS002619 | 20/03/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.785,65 |
| 2012NS002619 | 20/03/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 121,34 |
| 2012NS002618 | 20/03/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -121,34 |
| 2012NS002618 | 20/03/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -9.785,65 |
| 2012NS002592 | 20/03/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.785,65 |
| 2012NS002592 | 20/03/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 121,34 |
| 2012NS002661 | 20/03/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -18.488,53 |
| 2012NS004771 | 15/05/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.978,26 |
| 2012NS005543 | 31/05/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -11.565,13 |
| 2012NS005547 | 31/05/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.565,13 |
| 2012NS005512 | 30/05/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.565,13 |
| 2012NS012615 | 21/11/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -11.179,01 |
| 2012NS011382 | 17/10/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.984,34 |
| 2012NS011560 | 23/10/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -12.622,02 |
| 2012NS013526 | 13/12/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -614,20 |
| 2012NS014261 | 31/12/2012 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -132,20 |
| 2012NE000676 | 26/01/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 96.286,98 |
| 2012NE004142 | 31/12/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -101.093,76 |
| 2017NE000936 | 21/02/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -132,20 |
| 2017NE000943 | 21/02/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -132,20 |
| 2017NE000942 | 21/02/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 132,20 |