Despesa
Documento 2005NS003669
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS003669 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/04/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.120.428/0001-78 | |||
| Valor | R$ 24,98 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 103837/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 21540/1 FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, COR VERMELHA E OUTROS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 14/2005 SISTEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001071 | 30/03/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.120.428/0001-78 | R$ 24,98 |