Despesa
Documento 2005NS003579
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS003579 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/04/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 31.864.051/0001-95 | |||
| Valor | R$ 99,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 130939/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 29600,29670- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, AGAR CHOCOLATE E OUTROS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________REL 13 SIST DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000210 | 03/02/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 31.864.051/0001-95 | R$ 464,90 |