Despesa
Documento 2011NE002823
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE002823 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/09/2011 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 30.906,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100381/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS011831 | 01/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.840,00 |
| 2011NS012271 | 11/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 11.370,00 |
| 2011NS012412 | 17/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 700,00 |
| 2011NS012415 | 17/11/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -700,00 |
| 2011NS012416 | 17/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 700,00 |
| 2011NS013148 | 02/12/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.400,00 |
| 2011NE003090 | 31/10/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 13.908,00 |
| 2011NE003621 | 14/12/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -27.504,67 |
| 2011OB807376 | 03/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.615,36 |
| 2011OB807651 | 14/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 10.704,86 |
| 2011OB807741 | 18/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 659,05 |
| 2011OB808253 | 06/12/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.318,10 |