Despesa
Documento 2011NE002822
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE002822 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/09/2011 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 19.575,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100381/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB807507 | 07/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 21.420,07 |
| 2011NE003614 | 14/12/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -3.349,44 |
| 2011NE003089 | 31/10/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 6.525,11 |
| 2011NS012018 | 04/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 22.751,00 |