Despesa
Documento 2011NE002700
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE002700 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/09/2011 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 248.539.760-00 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 138682/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS011280 | 19/10/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ -22,23 |
| 2011NS009792 | 08/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 4.000,00 |
| 2011OB805993 | 09/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 4.000,00 |
| 2011NS011279 | 19/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 19,93 |
| 2011NS011279 | 19/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 36,55 |
| 2011NS011279 | 19/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 49,80 |
| 2011NS011279 | 19/10/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ -3.977,77 |
| 2011NS011279 | 19/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 3.871,49 |
| 2011NE003011 | 19/10/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ -22,23 |