Despesa
Documento 2011NE002612
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE002612 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/08/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.653.494/0001-03 | |||
| Valor | R$ 1.078,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105279/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB808437 | 09/12/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 1.048,88 |
| 2011NE003231 | 09/11/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 266,23 |
| 2011NE003060 | 26/10/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 575,17 |
| 2011OB807574 | 09/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 758,67 |
| 2011NS013493 | 08/12/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 1.114,05 |
| 2011NS012146 | 08/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 805,80 |
| 2011NS012145 | 08/11/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ -805,80 |
| 2011NS012142 | 08/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 805,80 |