Despesa
Documento 2010OB803698
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2010OB803698 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/06/2010 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.119.421/0001-24 | |||
| Valor | R$ 3.631,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 141480/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 10111 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA EOUTROS), A PEDIDO DO CEFOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.REL. 222/2010 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NE001500 | 29/04/2010 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.119.421/0001-24 | R$ 3.631,99 |