Despesa
Documento 2011NE001642
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE001642 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/05/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 1.978,85 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117394/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB808423 | 09/12/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 202,62 |
| 2011OB805219 | 11/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.838,66 |
| 2011OB805945 | 08/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 288,10 |
| 2011OB808089 | 29/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 452,57 |
| 2011NS012977 | 29/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.599,85 |
| 2011OB808122 | 30/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.506,26 |
| 2011NS010313 | 21/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 565,10 |
| 2011NS008623 | 10/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.952,90 |
| 2011NS009735 | 06/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 306,00 |
| 2011NS013500 | 08/12/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 215,20 |
| 2011NE003274 | 14/11/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 2.143,79 |
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| 2011OB805566 | 24/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 966,74 |
| 2011OB805750 | 31/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 869,20 |
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| 2011NE003017 | 19/10/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ -318,00 |