Despesa
Documento 2011NE001637
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE001637 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/05/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.678.734/0001-48 | |||
| Valor | R$ 4.691,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117394/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS009147 | 24/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 2.677,78 |
| 2011NS012630 | 22/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 4.720,27 |
| 2011OB805999 | 09/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 1.340,00 |
| 2011NS010664 | 29/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 1.126,18 |
| 2011NE002526 | 19/08/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ -7.740,76 |
| 2011NE002527 | 19/08/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 7.740,76 |
| 2011NE002519 | 19/08/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 7.740,76 |
| 2011OB806626 | 30/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 1.126,18 |
| 2011OB805600 | 25/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 2.677,78 |
| 2011NS011828 | 01/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 305,25 |
| 2011OB806713 | 05/10/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 300,00 |
| 2011NS009778 | 08/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 1.340,00 |
| 2011NE003599 | 14/12/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ -1.962,65 |
| 2011OB807901 | 23/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 4.720,27 |
| 2011NS010780 | 04/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 300,00 |
| 2011OB807373 | 03/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 305,25 |