Despesa
Documento 2011NE001639
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE001639 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/05/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.453.860/0001-74 | |||
| Valor | R$ 272,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117394/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB807599 | 10/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 410,50 |
| 2011NS012186 | 09/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 436,00 |
| 2011NE002521 | 19/08/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 448,80 |
| 2011NE003129 | 08/11/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 151,20 |
| 2011OB805570 | 24/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 410,50 |
| 2011NE002881 | 03/10/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 436,00 |
| 2011NS010820 | 05/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 436,00 |
| 2011NS009112 | 23/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 436,00 |
| 2011OB806765 | 06/10/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 410,50 |