Despesa
Documento 2011NE000069
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000069 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/04/2011 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.079.778/0001-00 | |||
| Valor | R$ 5.477,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 138778/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PREGAO 40/2011 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 40/2011. AQUISICAO DE CONEXOES PVC SOLDAVEL - AGUA FRIA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000027 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS000342 | 31/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.079.778/0001-00 | R$ 5.477,99 |
| 2011NS000340 | 31/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.079.778/0001-00 | R$ 5.477,99 |
| 2011NS000341 | 31/05/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.079.778/0001-00 | R$ -5.477,99 |
| 2011OB800251 | 31/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.079.778/0001-00 | R$ 5.477,99 |