Despesa
Documento 2011NE001199
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE001199 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/03/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.635.739/0001-68 | |||
| Valor | R$ 6.617,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 133484/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB807739 | 18/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 143,68 |
| 2011OB806973 | 18/10/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 1.352,03 |
| 2011NE003821 | 23/12/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ -2.010,92 |
| 2011NS008212 | 01/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 1.854,48 |
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| 2011OB804959 | 02/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 1.854,48 |
| 2011OB808012 | 25/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 656,64 |
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| 2011NS008752 | 15/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 1.060,80 |
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