Despesa
Documento 2011NE000697
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000697 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.108.499/0001-06 | |||
| Valor | R$ 2.981,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 107599/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NE000981 | 23/02/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 12.669,25 |
| 2011NE003402 | 28/11/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ -10.632,25 |
| 2011NS011789 | 31/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 2.426,00 |
| 2011OB801694 | 22/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 165,71 |
| 2011OB807349 | 01/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 2.284,08 |
| 2011OB802960 | 13/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 1.337,88 |
| 2011NS006695 | 22/06/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 995,00 |
| 2011NS004875 | 12/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 1.421,00 |
| 2011OB804090 | 24/06/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 936,80 |
| 2011NS002578 | 21/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 176,00 |