Despesa
Documento 2011NE000539
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000539 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.018.858/0002-40 | |||
| Valor | R$ 2.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 123441/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS006266 | 14/06/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011NS012012 | 04/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011NS004491 | 05/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011OB805746 | 31/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 1.883,00 |
| 2011NS009392 | 30/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011NE001130 | 16/03/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 8.000,00 |
| 2011NE002917 | 07/10/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011NE002076 | 01/07/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011OB804852 | 27/07/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 1.883,00 |
| 2011NS008015 | 26/07/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 2.000,00 |
| 2011OB803826 | 15/06/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 1.883,00 |
| 2011OB802752 | 06/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 1.883,00 |
| 2011NS002872 | 28/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 4.000,00 |
| 2011OB807508 | 07/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 1.883,00 |
| 2011OB801867 | 29/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.018.858/0002-40 | R$ 3.766,00 |