Despesa
Documento 2011NE000382
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000382 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 28.810,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107169/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB803749 | 13/06/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.728,34 |
| 2011OB804409 | 08/07/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.728,34 |
| 2011OB804670 | 20/07/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 2.319,86 |
| 2011OB801395 | 10/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 7.456,68 |
| 2011OB801872 | 29/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 2.414,95 |
| 2011OB802521 | 28/04/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 7.456,68 |
| 2011NS006127 | 09/06/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.960,00 |
| 2011NS002146 | 09/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 7.920,00 |
| 2011NS002885 | 28/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 2.565,00 |
| 2011NS003978 | 27/04/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 7.920,00 |
| 2011NS007625 | 18/07/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 2.464,00 |
| 2011NS007256 | 07/07/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.960,00 |
| 2011NE002861 | 30/09/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -21,00 |