Despesa
Documento 2011NE000328
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000328 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 24.507,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 146194/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB804917 | 29/07/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.044,00 |
| 2011OB803162 | 23/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.527,55 |
| 2011OB807352 | 01/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 3.483,55 |
| 2011OB806634 | 03/10/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.527,55 |
| 2011OB806115 | 15/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 3.483,55 |
| 2011OB805288 | 15/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.527,55 |
| 2011OB801953 | 31/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 847,35 |
| 2011OB801797 | 25/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.099,00 |
| 2011OB801385 | 10/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.009,29 |
| 2011NS011791 | 31/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 3.700,00 |
| 2011NS008087 | 28/07/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.171,00 |
| 2011NS008704 | 12/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.871,00 |
| 2011NS009955 | 14/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 3.700,00 |
| 2011NS010699 | 30/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.871,00 |
| 2011NS003018 | 31/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 900,00 |
| 2011NS002763 | 24/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.099,00 |
| 2011NS002141 | 09/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.072,00 |
| 2011NS005188 | 23/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.871,00 |
| 2011NE002011 | 27/06/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 5.871,00 |
| 2011NE003227 | 09/11/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -123,00 |