Despesa
Documento 2005NS001956
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS001956 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/03/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 2.838,45 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 106904/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 11478 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE ACIONAMENTO P/VALVULA DE DESCARGA E OUTROS - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO R$400,61 (MULTA: PROC.106.904/04). REL.139/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE003966 | 27/10/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 2.838,45 |