Despesa
Documento 2026NS017626
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2026NS017626 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/03/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.604.411/0001-26 | |||
| Valor | R$ -99.675,39 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1027510/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS. 7723/2026 (VOO NACIONAL)- PROC.EDOC 429152/2026. TARIFA NACIONAL (R$152.459,83),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$3.280,00), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$23.448,32). GLOSA R$17.493,59 REF. A DIFERENÇA DE PREÇO DE BILHETE ENTRE ETICA TURISMO E CIA AÉREA (EDOC 586910/2025). DESC. R$5764,36 (EXER.2025) E R$99675,39 (EXER.2026) REF. A CARTA CRED 1921/2026. ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NE000497 | 20/01/2026 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.604.411/0001-26 | R$ 1.774.730,90 |