Despesa
Documento 2011NE000226
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000226 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.202.744/0001-92 | |||
| Valor | R$ 3.290,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 143576/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2010/135.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS008157 | 29/07/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 2.831,22 |
| 2011NS001720 | 25/02/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 287,16 |
| 2011NS002436 | 17/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 88,39 |
| 2011NS003616 | 15/04/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 648,00 |
| 2011NS004869 | 12/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 251,84 |
| 2011NS005547 | 30/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 391,50 |
| 2011NE001410 | 18/04/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.222,20 |
| 2011NE002916 | 07/10/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ -14,09 |
| 2011OB801200 | 28/02/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 270,37 |
| 2011OB801600 | 18/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 83,22 |
| 2011OB802282 | 18/04/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 610,10 |
| 2011OB802952 | 13/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 237,11 |
| 2011OB803406 | 31/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 368,60 |
| 2011OB804932 | 01/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 2.665,60 |