Despesa
Documento 2011NE000187
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000187 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.331.989/0001-89 | |||
| Valor | R$ 28.672,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107169/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2010/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.09.10 A 20.09.11. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NS005529 | 30/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 1.024,00 |
| 2011OB804646 | 19/07/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.856,39 |
| 2011NS001540 | 23/02/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 2.048,00 |
| 2011NS008902 | 19/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 5.120,00 |
| 2011OB803435 | 31/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 964,10 |
| 2011NS003612 | 15/04/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 2.048,00 |
| 2011NE002938 | 13/10/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -8.192,00 |
| 2011NS006398 | 16/06/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -215,00 |
| 2011NS007610 | 18/07/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 4.096,00 |
| 2011NS005468 | 27/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 1.024,00 |
| 2011NS009958 | 14/09/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 5.120,00 |
| 2011OB806117 | 15/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 4.820,48 |
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| 2011OB803430 | 31/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 964,10 |
| 2011OB805430 | 22/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 4.820,48 |
| 2011NS006394 | 16/06/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 215,00 |