Despesa
Documento 2011NE000136
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000136 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.238.171/0001-30 | |||
| Valor | R$ 932,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 144710/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB800820 | 10/02/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ 878,10 |
| 2011NS001144 | 09/02/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ 932,66 |
| 2011NS005380 | 25/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ 466,33 |
| 2011OB803323 | 26/05/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ 439,05 |
| 2011NS004558 | 06/05/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ 466,33 |
| 2011NS004575 | 06/05/2011 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ -466,33 |
| 2011NE000644 | 02/02/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.238.171/0001-30 | R$ 466,33 |