Despesa
Documento 2026NS009699
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2026NS009699 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/02/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001 | |||
| Valor | R$ -446,11 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205373/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 446,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL/RS DE 21/01 A 28/01/2026. PROCESSO : 245889/2026. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NE000048 | 06/01/2026 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001 | R$ 359.695,03 |