Despesa
Documento 2011NE000052
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000052 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.541.273/0001-47 | |||
| Valor | R$ 3.900,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119190/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2010/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.10 A 02.12.11 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NE002495 | 18/08/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 1.170,00 |
| 2011NS003194 | 05/04/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 780,00 |
| 2011NS002157 | 09/03/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 780,00 |
| 2011NS005872 | 06/06/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 780,00 |
| 2011NS000525 | 21/01/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 780,00 |
| 2011NS008707 | 12/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 780,00 |
| 2011NS011471 | 21/10/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 1.170,00 |
| 2011OB802048 | 06/04/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 734,37 |
| 2011OB801388 | 10/03/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 734,37 |
| 2011OB800412 | 24/01/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 734,37 |
| 2011OB803627 | 07/06/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 734,37 |
| 2011OB805281 | 15/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 734,37 |
| 2011OB807169 | 25/10/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.541.273/0001-47 | R$ 1.101,56 |