Despesa
Documento 2011NE000032
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2011NE000032 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/01/2011 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.060.549/0001-05 | |||
| Valor | R$ 165,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126953/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011OB805437 | 22/08/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 186,80 |
| 2011NS012387 | 17/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 99,20 |
| 2011OB803621 | 07/06/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 280,20 |
| 2011NS005862 | 06/06/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 297,60 |
| 2011OB807375 | 03/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 130,76 |
| 2011NE003416 | 29/11/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ -155,96 |
| 2011NS011829 | 01/11/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 138,88 |
| 2011NE000827 | 15/02/2011 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 725,04 |
| 2011NS008887 | 19/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 198,40 |
| 2011OB807736 | 18/11/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 93,40 |