Despesa
Documento 2005NS001533
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS001533 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/02/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.942.046/0001-80 | |||
| Valor | R$ 4.320,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 121939/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF. 717 FORNECIMENTO DE 4.000 UNID. DE SACOLA EM PAPEL KREFT, PARA ACONDICIO -NAMENTO DE PUBLICAÇÕES E OUTROS. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 111/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE004823 | 27/12/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.942.046/0001-80 | R$ 4.320,00 |