Despesa
Documento 2025NS080302
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS080302 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/12/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 410.278.171-49 | |||
| Valor | R$ -18.011,39 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 1216036/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 211/2025 - SEÇÃO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO GRÁFICA. Processo e-Doc 1216036/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001464 | 08/10/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 410.278.171-49 | R$ 21.362,79 |