Despesa
Documento 2025NS070798
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS070798 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/11/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.933.047/0001-01 | |||
| Valor | R$ 64.050,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 472507/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 194 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (CABO UTP CAT. 6, MARCA: MPT CABLE), A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. PROCESSO 1318445/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001515 | 16/10/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 52.933.047/0001-01 | R$ 64.050,00 |