Despesa
Documento 2010NE002880
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE002880 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/09/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 4.666,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101075/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS012374 | 15/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 547,00 |
| 2010NS011126 | 18/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.933,78 |
| 2010OB807976 | 17/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 515,01 |
| 2010NS012173 | 13/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.834,50 |
| 2010NE003407 | 23/11/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 34,38 |
| 2010NE003228 | 05/11/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.859,57 |
| 2010NE003152 | 28/10/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 466,67 |
| 2010OB807289 | 23/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.762,16 |
| 2010OB807716 | 07/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.611,85 |
| 2010NS011952 | 07/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.712,00 |
| 2010OB807857 | 14/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 1.727,19 |