Despesa
Documento 2005NS001088
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS001088 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/02/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 76.752,10 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 112679/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 70102,69826,70257,70435,70018,69825,70108,70393 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM (200 PACOTES DE ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.85/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE004922 | 28/12/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 76.752,20 |