Despesa
Documento 2010NE002609
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE002609 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/08/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 31.591,68 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103740/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000015 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NE003439 | 30/11/2011 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -31.221,91 |
| 2010NE002840 | 17/09/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002845 | 20/09/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -31.591,68 |
| 2010NE002846 | 20/09/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 31.591,68 |
| 2010NS012701 | 22/12/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -9.183,92 |
| 2010NS012505 | 17/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.413,57 |
| 2011NS000089 | 10/01/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.414,73 |
| 2011NS000616 | 26/01/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.231,19 |
| 2010NS010821 | 09/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.085,88 |
| 2010OB808022 | 20/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.296,85 |
| 2011OB800093 | 11/01/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.273,19 |
| 2010OB807011 | 10/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.960,82 |
| 2011OB800470 | 26/01/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.104,33 |