Despesa
Documento 2002NL004703
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL004703 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/09/2002 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.716.211/0001-98 | |||
| Valor | R$ 139.200,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103982/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 26676/26668 FORNEC. RESMAS DE PAPEL P/XEROX, MARCA HP OFFICE, APERGAMINHA-DO DEST. AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 419/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002278 | 17/06/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.716.211/0001-98 | R$ 904.800,00 |