Despesa
Documento 2025NS056702
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS056702 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/09/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.604.411/0001-26 | |||
| Valor | R$ 146.315,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1027510/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS.5608 e 5787/2025 (VOO INTERNAC), 5786/2025(VOO NACIONAL), - EDOC 1001028/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$167.388,95),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$31.555,33),TAR.EMPR.INTERNAC(R$74.113,06), TX.EMB.(R$5.187,93),OUTRAS TAXAS (R$12.136,18) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$41.996,21).DESC. R$8.373,37(EXER2025) CARTA CRED 1558.GLOSA R$0,06 FAT.5786. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000340 | 17/01/2025 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.604.411/0001-26 | R$ 398.745,03 |