Despesa
Documento 2005NS000719
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS000719 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/01/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 6.304,52 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 6,0 DIARIAS DE US$ 350,00(R$ 5.817,00), MAIS US$ 176,00(R$ 487,52) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI, PER.26/01 A 07/02/05- REPRESENTARA CAMARA FITUR-COT. R$ 2,77. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000034 | 27/01/2005 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 500.000,00 |