Despesa
Documento 2025NS053646
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS053646 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 510001 | |||
| Valor | R$ 7.055,92 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 852401/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 869, 870, 871, 872, 873, 874 - SERIE 3 CONTRATO 2022/212.4 - SERV. CONT. NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF., INCL. HORAS DE SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2025 - GLOSA: R$ 70.667,07 (2025NE000333), VIDE DOC. 50 - MULTA DE R$ 6.559,03 E JUROS DE R$ 496,89 POR RECOLH. INSS EM ATRASO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.419.704,45 - EDOC: 852401/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | |||
| Tipo de despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001323 | 18/08/2025 | Empenho | Original | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 510001 | R$ 7.055,92 |