Despesa
Documento 2010NE002143
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE002143 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/06/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.635.739/0001-68 | |||
| Valor | R$ 4.207,08 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 115677/2010 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB806825 | 28/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 3.453,46 |
| 2010OB807104 | 12/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 793,54 |
| 2010OB807637 | 03/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 121,67 |
| 2010OB808114 | 22/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 9.166,28 |
| 2010OB808120 | 22/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 860,43 |
| 2010NS010495 | 27/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 3.453,46 |
| 2010NS011774 | 02/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 121,67 |
| 2010NS010962 | 12/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 793,54 |
| 2010NS012593 | 20/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 860,43 |
| 2010NS012612 | 20/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 860,43 |
| 2010NS012681 | 21/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 9.166,28 |
| 2010NS012611 | 20/12/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ -860,43 |
| 2010NE002369 | 19/07/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 4.066,85 |
| 2010NE003996 | 30/12/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ -3.044,83 |
| 2010NE003695 | 20/12/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 9.166,28 |