Despesa
Documento 2010NE002071
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE002071 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/06/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.473.908/0001-36 | |||
| Valor | R$ 2.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 112610/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB806318 | 06/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 775,95 |
| 2011OB805805 | 01/09/2011 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 6.765,72 |
| 2010NS009714 | 04/10/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -775,95 |
| 2010NS009742 | 05/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 775,95 |
| 2010NS009741 | 05/10/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -775,95 |
| 2010NS009740 | 05/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 775,95 |
| 2010NS009710 | 04/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 775,95 |
| 2011NS009470 | 31/08/2011 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 6.765,72 |
| 2010NE002270 | 08/07/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 5.041,67 |