Despesa
Documento 2025NS049221
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS049221 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.604.411/0001-26 | |||
| Valor | R$ -29.513,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1027510/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS.4742,4985,5110,5296/2025 (VOO NACIONAL), 5297,5298/2025 (VOO INTERNAC) - PROC.EDOC 762945/2025. TAR.EMPRESA NAC (R$328.635,06),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$58.550,50),TAR.EMPR.INTERNAC(R$191.173,25), TX.EMB.(R$8.829,64),OUTRAS TAXAS (R$15.519,90) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$88.951,54).DESC. R$29.513,40(EXER2025) CARTA CRED 1361,1463. ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000340 | 17/01/2025 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.604.411/0001-26 | R$ 398.745,03 |