Despesa
Documento 2010NE000152
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000152 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2010 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.993.605/0001-93 | |||
| Valor | R$ 10.138,74 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 114713/1910 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 103/10 FORNECIMENTO DE CAPACHOS SINTETICOS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000027 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB800477 | 14/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ 9.124,87 |
| 2010NS000560 | 14/10/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ -10.138,74 |
| 2010NS000561 | 14/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ 10.138,74 |
| 2010NS000558 | 14/10/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ -10.138,74 |
| 2010NS000555 | 14/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ 10.138,74 |
| 2010NL000411 | 30/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ 1.013,87 |
| 2010NS000559 | 14/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.993.605/0001-93 | R$ 10.138,74 |