Despesa
Documento 2010NE001874
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE001874 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/05/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.678.734/0001-48 | |||
| Valor | R$ 2.482,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 143576/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS008834 | 10/09/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 45,00 |
| 2010NS007141 | 22/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 157,20 |
| 2010NS010065 | 18/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 176,00 |
| 2010NS010101 | 19/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 176,00 |
| 2010NS010100 | 19/10/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ -176,00 |
| 2010NS010961 | 12/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 115,00 |
| 2010NS011089 | 18/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 157,20 |
| 2010NE002319 | 13/07/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 4.965,83 |
| 2010NE003452 | 29/11/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ -6.798,34 |
| 2010OB805739 | 10/09/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 45,00 |
| 2010OB804680 | 23/07/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 157,20 |
| 2010OB806563 | 19/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 176,00 |
| 2010OB807075 | 12/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 115,00 |
| 2010OB807192 | 18/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 157,20 |